Динамика исполнения бюджета города по доходам с объяснением причин отклонения

Год
Уточненный планИсполнениеОтклонение от планаАбсолютное отклонениеДинамика (сравнение исполнения по доходам с предшествующим периодом). Причины изменения доходов бюджета.
201421 973.921 841.8-132.1

201523 698.323 271.1-427.21 429.3Изменение  поступлений доходов по сравнению с исполнением за 2014 год обусловлено следующими причинами:
  • уменьшением поступлений НДФЛ в с связи со снижением норматива отчислений с 38,5% до 34%, при одновременном увеличении межбюджетных трансфертов из окружного бюджета;
  • увеличением дотации в связи с отказом согласования замены;
  • уменьшением доходов в связи с исключением поступлений от уплаты госпошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, обусловленным изменением окружного законодательства;
  • ограничением по расчету арендной платы за земельные участки для размещения объектов государственного, федерального, регионального и местного значения в связи с изменением с 01.03.2015 года федерального и окружного земельного законодательства;
  • увеличением поступлений арендной платы за земельные участки в связи с индексацией арендной платы на уровень инфляции.
201621 479.621 617.6138.0-1 653.5Изменение  поступлений доходов по сравнению с исполнением за 2015 год обусловлено уменьшением в 1,7 раза объема субсидий, по сравнению с исполненными параметрами за 2015 год.  
На исполнение доходов оказало влияние:  
  •  увеличение количества обращений собственников и арендаторов по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков;
  • уменьшение количества плательщиков по ЕНВД, в связи с переходом их на иные системы налогообложения;
  • неисполнение обязательств по уплате имущественных налогов отдельными горожанами;
  • отсутствие сведений о кадастровой стоимости у 30 тыс. объектов, на момент исчисления  налога на имущество физических лиц;
  • неисполнение договорных обязательств арендаторами земельных участков;
  • ограничение по расчету арендной платы за земельные участки для отдельных видов использования,уменьшение понижающих коэффициентов для отдельных видов аренды;
  • снижение доходов от реализации муниципального имущества (в 2015 году продажа крупного земельного участка под объектом незавершённого строительства ОАО «Сургутнефтегаз»)
201721 087.120 870.0х-747.6Изменение поступлений доходов по сравнению с исполнением за 2016 год обусловлено следующими причинами:
  • уменьшением поступлений неналоговых доходов на 17,4 процентных пункта, в связи с не проведением запланированных торгов по продаже права аренды земельных участков по причине длительного процесса подготовки и оформления исходно-разрешительной документации по формированию земельных участков на торги согласующими сторонами;
  • пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в связи с увеличением количества арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, заявившихся на применение понижающего коэффициента (0,5); 
  • уменьшением сумм арендной платы в результате оспаривания кадастровой стоимости арендаторами;
  • снижением  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 6,2 процентных пункта



Наверх