Динамика исполнения бюджета города по доходам с объяснением причин отклонения

Год

Уточнённый план

Исполнение

Отклонение от плана

Динамика (сравнение исполнения по доходам с предшествующим периодом)

абсолютное отклонение (+,-)

причины изменения доходов бюджета

2013

18 519,7

18 118,0

-401,7

-755,0

х

2014

21 973,9

21 841,8

-132,1

3 723,8

Изменение поступлений доходов по сравнению с исполнением за 2013 год обусловлено следующими причинами:  

- уменьшением поступлений НДФЛ в связи со снижением единого норматива отчислений  с 45% до 38,5%, при одновременном увеличении объёма межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в 1,6 раза;  

- уменьшением доходов в связи с исключением поступлений по транспортному налогу, обусловленным изменением законодательства;

- увеличением поступлений в связи с отменой льгот по земельному налогу для налогоплательщиков-организаций;  

- увеличением доходов в связи с зачислением в  доход бюджета поступлений от уплаты акцизов на нефтепродуктов;

-  увеличением поступлений арендной платы за земельные участки в связи с повышением норматива зачислений с 80 до 100%.

2015

23 698,3

23 271,1

-427,2

1 429,3

Изменение поступлений доходов по сравнению с исполнением за 2014 год обусловлено следующими причинами:

-  уменьшением поступлений НДФЛ в связи со снижением единого норматива отчислений  с 38,5% до 34%, с одновременным увеличением объёма межбюджетных трансфертов, поступающих из окружного бюджета;

- увеличением дотации в связи с отказом согласования замены;

- уменьшением доходов в связи с исключением поступлений от уплаты госпошлины за  лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, обусловленным изменением окружного законодательства;

- ограничением по расчёту арендной платы за земельные участки для размещения объектов государственного, федерального, регионального и местного значения в связи с изменением с 01.03.2015 года федерального и окружного земельного законодательства;

-  увеличением поступлений арендной платы за земельные участки в связи с индексацией арендной платы на уровень инфляции.

2016

20 252,0

х

х

-3 019,1

Изменение плановых параметров доходов по сравнению с исполнением за 2015 год обусловлено следующими причинами:

- снижением темпов роста фонда заработной платы, негативно повлиявшим на объём поступлений НДФЛ; - снижением кадастровой стоимости земельных участков;  

- изменением порядка исчисления налога на имущество физических лиц с учётом его кадастровой стоимости, уменьшившем объём поступлений;    

- введение ограничений по расчёту арендной платы на земельные участки для отдельных видов использования, уменьшение понижающих коэффициентов для отдельных видов аренды;

- уменьшением в 2,5 раза объёма субсидий, утверждённого по состоянию на 01.05.2016, по сравнению с исполненными параметрами за 2015 год.


Деятельность Администрации города, направленная на увеличение доходов:

  • совместно с ИФНС России по городу Сургуту  информирование населения о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, необходимости погашения задолженности посредством размещения в СМИ, на портале Администрации города,  на извещениях по оплате коммунальных услуг, направлением в крупные организации города  списков должников;
  • работа в рамках комиссии по мобилизации дополнительных доходов, включая приглашение налогоплательщиков и налоговых агентов на заседания;
  • реализация плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности по доходам бюджета города.

 


Наверх